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      2017年度中华人民共和国阿拉山口口岸国际道路运输管理局部门决算公开说明

      发布时期: 2018-10-26 16:29:42      字体:

      第一部分 部门单位概况

      一、主要职能、机构设置及人员情况

      (一)主要职能

      负责监督管理出入境国际道路运输经营行为,协调出入境运输车辆通关事宜,负责阿拉山口市辖区内国际、国内道路运输行业监管、相关数据信息的收集、分析、统计、处理、单证申领、发放,组织开展市场调查和经济运行分析,引导国际、国内(辖区)道路运输行业健康发展。

      (二)机构设置

      年末单位机构为1个,设有综合办公室、综合业务处、财务统计处、行政执法处4个处室。

      (三)人员情况

      我局编制数为 14人,截止2017年末实有人数14人,其中: 2017年7月新招录公务员2人,9月到南疆支教;退休人员1名(工资待遇由当地社保局发放)。

      二、部门决算单位构成。

      决算单位构成,阿拉山口口岸国际道路运输管理局部门决算包括:阿拉山口口岸国际道路运输管理局部门决算。

      第二部分 部门决算情况说明

      一、部门收支总体情况

      (一)部门收入支出决算总体情况说明

      2017年度收入350.06万元,与上年相比,减少12.23万元,减少3.38%,支出336.06万元,与上年相比,减少8.92万元,减少12.55%,结余14.76万元,与上年相比,增加14万元,增长94.85%。增减变化为去年支出包含基建维修。

      (二)部门收入总体情况说明

      本年收入合计350.06万元,其中:财政拨款收入274.55万元,占78.43%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入45.32万元,占12.95%;附属单位缴款0万元;其他收入30.19万元,占8.62%。

      (三)部门支出总体情况说明

      本年支出合计336.06万元,其中:基本支出227.21万元,占67.61%;项目支出33.53万元,占9.98%;上缴上级支出0万元;经营支出45.32万元,占13.49%;对附属单位补助支出0万元。

      二、部门财政拨款收支情况

      (一)财政拨款收支总体情况说明

      2017年度财政拨款收入274.55万元,与上年相比,减少9.23万元,减少3.25%。财政拨款支出260.55万元,与上年相比,减少59.12万元,降低18.49%。其中:基本支出227.21万元,项目支出33.53万元。财政拨款结转结余14.76万元,与上年相比,增加14万元,增长94.85%。

      (二)一般公共预算支出决算情况说明

      2017年度一般公共预算财政拨款支出260.55万元。与上年相比,减少59.12万元,降低18.49%。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出20.61万元,交通运输支出239.94万元。按经济分类科目,工资福利支出184.63万元,商品服务支出61.59万元,对个人和家庭补助支出14.33万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元

      三、部门结转结余情况

      年末结转结余14.76万元。与上年相比,增加14万元,增长94.85%。

      其中财政拨款结转结余14.76万元。与上年相比,增加14万元,增长94.85%。

      四、一般公共预算“三公”经费支出情况

      2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.32万元,比上年减少0.06万元,降低0.94%。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出6.2万元,占98.1%,比上年减少0万元;公务接待费支出0.12万元,占1.9%,比上年减少0.06万元,降低33.33%。

      公务用车购置及运行维护费6.2万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.2万元,主要用于车辆油料费、维修费、保险费等。年末车辆实有数3辆,其中:一般公务用车1辆、执法用车2辆。

      公务接待费0.12万元。具体是:国内公务接待支出0.12万元,国内公务接待1批次,20人次。

      五、机关运行经费支出情况

      2017年度机关运行经费支出28.06万元,比上年减少13.28万元,减少32.12%。

      六、政府采购情况

      2017年政府采购计划0万元。

      七、其他重要事项的情况

      (一)国有资产占用情况说明

      截至2017年12月31日,资产总计208.21万元,其中:流动资产62.4万元,固定资产145.81万元,其中:房屋312.9平方米,价值41.9万元,共有车辆3辆,价值66.27万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值37.64万元。

      (二)国有资产收益征缴情况说明

      截至2017年12月31日,资产有偿使用收入合计0万元。

      (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

      2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目4个,项目支出决算33.53万元。

      第三部分 专业名词解释

      财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

      上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

      经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

      其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

      用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

      年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

      “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休费;。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出; 214(类)01(款)01(项):指交通运输公路水路运输行政运费费;214(类)01(款)12(项):指公路运输管理;214(类)01(款)99(项):指其他公路水路运输支出。

      第四部分 部门决算报表(见附表)

      一、报表封面

      二、《收入支出决算总表》

      三、《收入决算表》

      四、《支出决算表》

      五、《收入支出决算表》

      六、《项目收入支出决算表》

      七、《行政事业类项目收入支出决算表》

      八、《基本建设类项目收入支出决算表》

      九、《支出决算明细表》

      十、《基本支出决算明细表》

      十一、《项目支出决算明细表》

      十二、《财政拨款收入支出决算总表》

      十三、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

      十四、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

      十五、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

      十六、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

      十七、《资产负债简表》

      十八、《资产情况表》

      十九、《国有资产收益征缴情况表》

      二十、《基本数字表》

      二十一、《机构人员情况表》

      二十二、《非税收入征缴情况表》

      二十三、《部门决算相关信息统计表》

      二十四、《政府采购情况表》

      二十五、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

      附件1.2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx 附件2.阿拉山口口岸国际道路运输管理局部门决算表.xls

          
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