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      2017年度巴克图口岸国际道路运输管理局部门决算公开说明

      发布时期: 2018-10-26 16:30:26      字体:

      目 录

      第一部分 单位概况

      一、主要职能、机构设置及人员情况

      二、部门决算单位构成

      第二部分 部门决算情况说明

      一、部门收支总体情况

      (一)部门收入支出决算总体情况说明

      (二)部门收入总体情况说明

      (三)部门支出总体情况说明

      二、部门财政拨款收支情况

      (一)财政拨款收支总体情况说明

      (二)一般公共预算支出决算情况说明

      (三)政府性基金预算收支决算情况说明

      (四)政府性基金预算支出决算情况说明

      三、部门结转结余情况

      四、一般公共预算“三公”经费支出情况

      五、机关运行经费支出情况

      六、政府采购情况

      七、其他重要事项的情况

      (一)国有资产占用情况说明

      (二)国有资产收益征缴情况说明

      (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

      第三部分 专业名词解释

      第四部分 部门决算报表

      一、报表封面

      二、部门收支总体情况(11张):

      《收入支出决算总表》

      《收入决算表》

      《支出决算表》

      《收入支出决算表》

      《项目收入支出决算表》

      《行政事业类项目收入支出决算表》

      《基本建设类项目收入支出决算表》

      《支出决算明细表》

      《基本支出决算明细表》

      《项目支出决算明细表》

      《财政专户管理资金收入支出决算表》

      三、财政拨款收支情况(9张):

      《财政拨款收入支出决算总表》

      《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

      《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

      《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

      《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

      《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

      《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

      《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

      《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

      四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

      五、部门决算附表(5张):

      《资产情况表》

      《国有资产收益征缴情况表》

      《基本数字表》

      《机构人员情况表》

      《非税收入征缴情况表》

      六、填报说明附表(2张)

      《部门决算相关信息统计表》

      《政府采购情况表》

      七、“三公”经费支出情况(1张):

      《巴克图口岸国际道路运输管理局年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

      第一部分 部门单位概况

      一、部门单位基本情况

      (一)单位基本情况

      负责培育和管理口岸辖区内道路运输市场,对道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场实施行业管理,维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序。负责口岸辖区内国际道路运输以外的客货运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训的行政许可。负责监督管理出入境国际道路运输经营行为,协调出入境运输车辆通关事宜,经授权与外方相关部门进行工作会晤。

      4.负责口岸辖区内道路运输行业各种基础数据、信息的收集、分析、处理;组织开展市场调查和预测,引导道路运输行业健康发展。承办自治区道路运输管理局交办的其他工作。

      (二)机构设置

      内设4个处室,分别党办(行办)、综合业务处、财务统计处、综合执法处。

      (三)人员情况

      巴克图口岸国际运管局编制人数为14人。2017年人大批复决算人员信息:在职职工人数12人、退休人员4人已参加社保。

      二、部门决算单位构成。

      从决算单位构成看,属于三级预算单位,没有下级部门及单位。

      第二部分 部门决算情况说明

      一、部门收支总体情况

      (一)部门收入支出决算总体情况说明

      2017年度收入250.73万元,与上年相比,减少18.76万元,降低6.96%,支出244.95万元,与上年相比,减少12.23万元,降低4.76%,结余21.77万元,与上年相比,增加5.78万元,增长36.12%。增减变化主要原因是:维稳工作经费等延续性费用未能及时是使用。

      (二)部门收入总体情况说明

      本年收入合计250.73万元,其中:财政拨款收入233.61万元,占93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入11.88万元,占5%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入5.23万元,占2%。

      (三)部门支出总体情况说明

      本年支出合计244.95万元,其中:基本支出208.41万元,占85%;项目支出24.66万元,占10%;上缴上级支出0万元;经营支出11.88万元,占5%;对附属单位补助支出0万元。

      二、部门财政拨款收支情况

      (一)财政拨款收支总体情况说明

      2017年度财政拨款收入233.61万元,与上年相比,增加1.59万元,增长0.01%。财政拨款支出229.84万元,与上年相比,减少5.25万元,降低2.33%。其中:基本支出208.41万元,项目支出21.43万元。财政拨款结转结余15.14万元,与上年相比,增加4.01万元,增长36.02%。

      (二)一般公共预算支出决算情况说明

      2017年度一般公共预算财政拨款支出229.84万元。与上年相比,减少5.25,降低2.33%。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出23.85万元,交通运输支出205.99万元。按经济分类科目,工资福利支出167.28万元,商品服务支出39.46万元,对个人和家庭补助支出23.10万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元

      三、部门结转结余情况

      年末结转结余21.54万元。与上年相比,增加5.54万元,增长36%。

      其中财政拨款结转结余14.90万元。与上年相比,增加3.78万元,增长34%。

      四、一般公共预算“三公”经费支出情况

      2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.39万元,比上年减少0.02万元,降低0.46%。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出4.28万元,占97.49%,比上年减少0.02万元,降低0.46%,减少原因是公务用车维护费减少0.02万元;公务接待费支出0.11万元,占2.51%,比上年减少0万元,降低0%。

      公务用车购置及运行维护费4.28万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.28万元,主要用于车辆油料费、维修费、保险费等。年末车辆实有数3辆,其中:一般公务用车1辆、执法用车2辆、其他用车0辆。

      公务接待费0.11万元。具体是:国内公务接待支出0.11万元,运管局系统国内公务接待3批次,14人次。

      五、机关运行经费支出情况

      2017年度巴克图口岸国际运管局机关运行经费支出18.03万元,比上年增加1.57万元,增长0.95%。

      六、政府采购情况

      2017年运管系统政府采购计划0.39万元,其中:政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0.39万元,其中:政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

      七、其他重要事项的情况

      (一)国有资产占用情况说明

      截至2017年12月31日,资产总计225.20万元,其中:流动资产101.76万元,固定资产123.44万元,其中:房屋0平方米,价值0万元(现无偿使用塔城地区路政海事局老办公楼),共有车辆3辆,价值58.84万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是待报废摩托车等);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值64.60万元。

      (二)国有资产收益征缴情况说明

      截至2017年12月31日,运管系统资产有偿使用收入合计7.39万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库7.39万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

      (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

      2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目6个,项目支出决算24.66万元。

      第三部分 专业名词解释

      财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

      上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

      经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

      其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

      用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

      年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

      “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休费;。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出;214(类)01(款)01(项):指交通运输公路水路运输行政运费费;214(类)01(款)12(项):指公路运输管理;214(类)01(款)99(项):指其他公路水路运输支出;214(类)04(款)01(项):指成品油价格改革对城市公交的补贴;214(类)04(款)02(项):指成品油价格改革对农村道路客运的补贴;214(类)04(款)99(项):指成品油价格改革补贴其他支出;214(类)99(款)99(项):指其他交通运输支出。

      第四部分 部门决算报表(见附表)

      一、报表封面

      二、《收入支出决算总表》

      三、《收入决算表》

      四、《支出决算表》

      五、《收入支出决算表》

      六、《项目收入支出决算表》

      七、《行政事业类项目收入支出决算表》

      八、《基本建设类项目收入支出决算表》

      九、《支出决算明细表》

      十、《基本支出决算明细表》

      十一、《项目支出决算明细表》

      十二、《财政拨款收入支出决算总表》

      十三、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

      十四、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

      十五、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

      十六、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

      表》

      十七、《资产负债简表》

      十八、《资产情况表》

      十九、《国有资产收益征缴情况表》

      二十、《基本数字表》

      二十一、《机构人员情况表》

      二十二、《非税收入征缴情况表》

      二十三、《部门决算相关信息统计表》

      二十四、《政府采购情况表》

      二十五、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

      附件1.巴克图口岸国际运管局2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx 附件2.巴克图国际运管局2017年决算报表.xls

          
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