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      2017年度红其拉甫口岸国际道路运输管理局决算公开说明

      发布时期: 2018-10-26 16:32:02      字体:

      第一部分 单位概况

      一、主要职能、机构设置及人员情况

      1、主要职能:红其拉甫口岸运管局为自治区道路运输管理局直属副处级事业参公单位。主要职责是:查验《国际汽车运输行车许可证》、《国际道路运输国际识别标志》、国际道路运输有关牌证等;记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》;定期向省级道路运输管理机构报送有关统计资料;监督检查国际道路运输的经营活动;协调出入口岸运输车辆的通关事宜;负责对辖区内道路运输市场秩序的监管。

      2、机构情况:年末单位机构为1个,内设4个职能部门(财务处、综合业务管理处、运政执法处及党行办公室)。

      3、人员情况:截止2017年12月31日,我局编制数为9人,其中在编在职人员8人,退休1人,在编不在职人员1人(外单位借调),不在编在职人员1人(伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局1人)。

      二、部门决算单位构成

      红其拉甫口岸国际道路运输管理局部门决算是三级预算单位,上级主管部门是自治区道路运输管理局。

      第二部分 部门决算情况说明

      一、部门收支总体情况

      (一)部门收入支出决算总体情况说明

      根据自治区道路运输管理局《关于2017年度部门决算批复的通知》,我局本次公开2017年总收入197.77万元,本次公开总支出183.77万元。

      (二)部门收入总体情况说明

      本年总收入197.77万元。其中:

      1.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算,下同)收入188.69万元。

      2.财政专户管理资金收入 0万元。

      3.上级补助收入0 万元。

      4.经营收入 9.09 万元。

      5.其他收入 0.026万元。

      (三)部门支出总体情况说明

      1.基本支出 183.77万元,其中:一般公共预算财政拨款支出财决174.71万元;政府性基金财政拨款支出财决0 元。经营支出9.09万元。

      2.项目支出 11.37万元,其中:一般公共预算财政拨款支出财决11.37万元;政府性基金财政拨款支出财决01-1表0 万元。

      二、部门财政拨款收支情况

      (一)财政拨款收支总体情况说明

      一般公共预算财政拨款收入财决188.69万元,一般公共预算财政拨款支出174.69万元。

      (二)一般公共预算支出决算情况说明

      一般公共预算财政拨款支出174.69万元,其中人员经费支付146.49万元,日常公用经费16.83万元。一般公共预算财政拨款项目支出11.37万元。

      (三)政府性基金预算收支决算情况说明

      政府性基金财政拨款收支决算0万元。

      (四)政府性基金预算支出决算情况说明

      政府性基金预算支出决算数0万元

      三、部门结转结余情况

      年末结转和结余 14万元维稳安保费。其中:1.基本支出结转0 万元。2.项目支出结转和结余14万元维稳安保费。

      四、一般公共预算“三公”经费支出情况

      2017年度三公经费总额为26514.4元,公务用车运行维护费26514.4元,公务招待费0元;公务用车运行维护费比上年度不增不减;公务接待费0元。

      五、机关运行经费支出情况

      我单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公费3.55万元及、邮电费0.16万元、差旅费5.97万元、取暖费0.18万元、维护费3.2万元、工会经费1.3万元、福利费0.7万元、水电费、公务用车运行维护费2.65万元,公用经费合计16.83万元。

      六、政府采购情况

      一般公共预算财政拨款办公设备购置费0.97万元。

      七、其他重要事项的情况

      (一)国有资产占用情况说明

      我单位资产合计68.69万元,其中车辆2辆,一辆公务用车一辆执法车辆,车辆资产合计42.42万元,其他固定资产26.27万元。

      (二)国有资产收益征缴情况说明

      无国有资产收益征缴情况

      (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

      第三部分 专业名词解释

      财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

      事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

      经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

      年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休费;。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出;214(类)01(款)01(项):指交通运输公路水路运输行政运费费;214(类)01(款)12(项):指公路运输管理;214(类)01(款)99(项):指其他公路水路运输支出;214(类)04(款)01(项):指成品油价格改革对城市公交的补贴;214(类)04(款)02(项):指成品油价格改革对农村道路客运的补贴;214(类)04(款)99(项):指成品油价格改革补贴其他支出;214(类)99(款)99(项):指其他交通运输支出。

      第四部分 部门决算报表

      一、报表封面

      二、部门收支总体情况(11张):

      《收入支出决算总表》

      《收入决算表》

      《支出决算表》

      《收入支出决算表》

      《项目收入支出决算表》

      《行政事业类项目收入支出决算表》

      《基本建设类项目收入支出决算表》

      《支出决算明细表》

      《基本支出决算明细表》

      《项目支出决算明细表》

      《财政专户管理资金收入支出决算表》

      三、财政拨款收支情况(9张):

      《财政拨款收入支出决算总表》

      《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

      《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

      《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

      《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

      《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

      《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

      《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

      《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

      四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

      五、部门决算附表(5张):

      《资产情况表》

      《国有资产收益征缴情况表》

      《基本数字表》

      《机构人员情况表》

      《非税收入征缴情况表》

      六、填报说明附表(2张)

      《部门决算相关信息统计表》

      《政府采购情况表》

      七、“三公”经费支出情况(1张):

      《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

      附件1.红其拉甫口岸局2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx 附件2.2017年红其拉甫口岸局决算表.xls

          
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