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      2017年度霍尔果斯口岸运管局部门决算公开说明

      发布时期: 2018-10-26 16:33:27      字体:

      第一部分 部门单位概况

      一、部门单位基本情况:

      1.主要职能:(1)、查验《国际汽车运输行车许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输有关牌证等;(2)、记录、统计出入境口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》;定期向省级道路运输管理机构报送有关统计资料;(3)、监督检查国际道路运输的经营活动;(4)、协调出入口岸运输车辆的通关事宜。另外,行使交通运管在霍尔果斯辖区内的国内道路客、货运输,客、货运输站场的监督检查、协调服务职能,对霍尔果斯口岸辖区内客货运输、维修驾培等实施全行业管理,办理车籍在霍尔果斯口岸辖区内营运性客、货运输车辆道路运输经营许可证、道路运输证的核发、审验等业务。办理出入境国际道路运输车辆货物运单、行车路单、行车许可证等业务?;骨榭?机构1个。

      2.人员情况:核定编制15人,在职人员15人, 退休人员 3人。

      二、部门决算单位构成。

      从决算单位构成看,霍尔果斯口岸运管局部门决算包括:部门本级决算。

      第二部分 部门决算情况说明

      一、部门收支总体情况

      (一)部门收入支出决算总体情况说明

      2017年度收入393.16、万元,与上年相比,减少17.2万元,支出349.42万元,与上年相比,减少66.64万元,结余40.55万元,与上年相比,增加39.96万元,增减变化主要原因是:本年剩余退休人员工资及年末维稳安保费。

      与预算相比情况:(1)预、决算差异情况,可分收入支出科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。差异原因分析。公用经费标准偏低,本年基本支出中在职人员经费用于弥补公用经费,造成费用与收入不完全配比。

      (二)部门收入总体情况说明

      本年收入合计393.16万元,其中:财政拨款收入298.78万元,占76%;经营收入47.65万元,占12.2%;;其他收入46.73万元,占11.8%。

      (三)部门支出总体情况说明

      本年支出合计349.42万元,其中:基本支出213.86万元,占61.2%;项目支出87.92万元,占25.2%;经营支出47.64万元,占13.6%。

      二、部门财政拨款收支情况

      (一)财政拨款收支总体情况说明

      2017年度财政拨款收入298.78万元,与上年相比,增加61.08万元,增长25.7%。增减变化的主要原因是新增三名公务员。财政拨款支出301.77万元,与上年相比,减少139.43万元,降低32.4%。其中:基本支出213.86万元,项目支出87.91万元。增减变化的主要原因是:经费压缩。财政拨款结转结余40.55万元,与上年相比,增加39.96万元,增长6.84%。增减变化的主要原因是:退休人员工资结余及年末维稳安保费。

      与预算相比情况。

      其他有关说明内容。

      (二)一般公共预算支出决算情况说明

      2017年度一般公共预算财政拨款支出258.8万元。与上年相比,增加17.11万元,增长7.1%。增减变化的主要原因是:新增3名公务员。其中:按功能分类科目,社会保障和就业费支出20.22万元,交通运输费支出238.59万元。按经济分类科目,工资福利支出167.96万元,商品服务支出69.32万元,对个人和家庭的补助支出17.94万元,基本建设支出3.59万元。

      三、部门结转结余情况

      年末结转结余40.55万元。与上年相比,增加(减少)39.97万元,增长68%。

      其中财政拨款结转结余40.55万元。与上年相比,增加39.97万元,增长68%。

      其他有关说明内容。

      四、一般公共预算“三公”经费支出情况

      2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.33万元,比上年减少0.07万元,降低1.09%,减少原因是压缩车辆油料费。其中,因公出国(境)费支出0万元,×%,公务用车购置及运行维护费支出6.2万元,占97.9%,公务接待费支出0.13万元,占2.1%,比上年减少0.07万元,降低35%,减少原因是压缩经费。具体情况如下:

      因公出国(境)费支出0万元?;舳箍诎毒值ノ蝗晔褂靡话愎苍に悴普畎才诺某龉?境)团组0个,累计0人次。

      公务用车购置及运行维护费6.2万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.2万元。主要用于车辆油料费及修理费、保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

      公务接待费0.13万元。具体是:国内公务接待支出0.13万元,主要是业务招待等?;舳箍诎毒止诠窠哟?批次,30人次。

      与预算相比情况,减少0.07万元

      六、政府采购情况

      霍尔果斯口岸局政府采购计划12.55万元,其中:政府采购货物支出12.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购12.55万元,其中:政府采购货物支出12.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

      其他有关说明内容。

      七、其他重要事项的情况

      (一)国有资产占用情况说明

      截至2017年12月31日,资产总计1022.8万元,其中:流动资产567.08万元,固定资产455.73万元,其中:房屋3258.44(平方米),价值271.69万元,共有车辆3辆,价值59.2万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是办公室及相关处室使用);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值124.83万元。

      (二)国有资产收益征缴情况说明

      截至2017年12月31日,霍尔果斯口岸运管局单位资产有偿使用收入合计13.2万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户13.2万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

      其他有关说明内容。

      (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

      2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 1 个,涉及预算0万元,项目支出决算42.96万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

      1.油价补贴项目以足额发放完毕

      第三部分 专业名词解释

      财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

      上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

      经营收入:本单位的票证工本费收入

      附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

      其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

      用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

      年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

      “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      本单位支出功能分类说明。208(类)20805(款)2080504、2080505、2080506(项):指社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、未归口管理的行政单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。214(类)21401(款)2140101、2140102(项):指交通运输支出、公路水路运输、行政运行、 公路运输管理、其他公路水路运输支出。214(类)21404(款)2140402、成品油价格改革对交通运输的补贴、 对农村道路客运的补贴。

      第四部分 部门决算报表(见附表)

      一、报表封面

      二、《收入支出决算总表》

      三、《收入决算表》

      四、《支出决算表》

      五、《收入支出决算表》

      六、《项目收入支出决算表》

      七、《行政事业类项目收入支出决算表》

      八、《基本建设类项目收入支出决算表》

      九、《支出决算明细表》

      十、《基本支出决算明细表》

      十一、《项目支出决算明细表》

      十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

      十三、《财政拨款收入支出决算总表》

      十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

      十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

      十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

      十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

      十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

      十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

      二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

      二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

      二十二、《资产负债简表》

      二十三、《资产情况表》

      二十四、《国有资产收益征缴情况表》

      二十五、《基本数字表》

      二十六、《机构人员情况表》

      二十七、《非税收入征缴情况表》

      二十八、《部门决算相关信息统计表》

      二十九、《政府采购情况表》

      三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

      附件1.2017年度霍尔果斯口岸运管局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls 附件2.霍尔果斯口岸运管局2017决算报表.xls

          
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