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      2017年度中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局部门决算公开说明

      发布时期: 2018-10-26 16:34:08      字体:

      目 录

      第一部分 中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局部门单位概况

      一、主要职能、机构设置及人员情况

      二、部门决算单位构成

      第二部分 部门决算情况说明

      一、部门收支总体情况

      (一)部门收入支出决算总体情况说明

      (二)部门收入总体情况说明

      (三)部门支出总体情况说明

      二、部门财政拨款收支情况

      (一)财政拨款收支总体情况说明

      (二)一般公共预算支出决算情况说明

      (三)政府性基金预算收支决算情况说明

      (四)政府性基金预算支出决算情况说明

      三、部门结转结余情况

      四、一般公共预算“三公”经费支出情况

      五、机关运行经费支出情况

      六、政府采购情况

      七、其他重要事项的情况

      (一)国有资产占用情况说明

      (二)国有资产收益征缴情况说明

      (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

      第三部分 专业名词解释

      第四部分 部门决算报表

      一、报表封面

      二、部门收支总体情况(11张):

      《收入支出决算总表》

      《收入决算表》

      《支出决算表》

      《收入支出决算表》

      《项目收入支出决算表》

      《行政事业类项目收入支出决算表》

      《基本建设类项目收入支出决算表》

      《支出决算明细表》

      《基本支出决算明细表》

      《项目支出决算明细表》

      《财政专户管理资金收入支出决算表》

      三、财政拨款收支情况(9张):

      《财政拨款收入支出决算总表》

      《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

      《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

      《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

      《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

      《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

      《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

      《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

      《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

      四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

      五、部门决算附表(5张):

      《资产情况表》

      《国有资产收益征缴情况表》

      《基本数字表》

      《机构人员情况表》

      《非税收入征缴情况表》

      六、填报说明附表(2张)

      《部门决算相关信息统计表》

      《政府采购情况表》

      七、“三公”经费支出情况(1张):

      《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

      第一部分 部门单位概况

      一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

      二、部门决算单位构成。

      从决算单位构成看,中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局部门决算包括:中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局部门本级决算、所属单位决算等。

      纳入中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

      序号

      单位名称

      备注

      1

      中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局单位本级

       

      第二部分 部门决算情况说明

      一、部门收支总体情况

      (一)部门收入支出决算总体情况说明

      2017年度收入226.28万元,与上年相比,减少55.74万元,降低19.76%,支出2,04.28万元,与上年相比,减少80.16万元,降低28.18%,结余39.78万元,与上年相比,增加22万元,增长123.73%。增减变化主要原因是:项目收入维稳经费14万元结转结余,与预算相比情况:变化情况较小,项目收入年底到位后结转结余。

      其他有关说明内容。

      (二)部门收入总体情况说明

      本年收入合计226.28万元,其中:财政拨款收入218.25万元,占96.45%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入3.32万元,占1.47%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入4.71万元,占2.08%。增减变化的主要原因是:与上年相比增减变化情况较小。

      与预算相比情况:无明显增减变化。

      其他有关说明内容。

      (三)部门支出总体情况说明

      本年支出合计2,04.28万元,其中:基本支出1,60.98万元,占78.80%;项目支出39.98万元,占19.57%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出3.32万元,占1.64%;对附属单位补助支出0元,占0%。增减变化的主要原因是:增减变化不大。

      与预算相比情况:增减变化不大。

      其他有关说明内容。

      二、部门财政拨款收支情况

      (一)财政拨款收支总体情况说明

      2017年度财政拨款收入218.25万元,与上年相比,减少19.44元,降低8.18%。增减变化的主要原因是:基本支出财政拨款收入减少。财政拨款支出200.96万元,与上年相比,减少282.44万元,降低28.85%。其中:基本支出160.98万元,项目支出39.98万元。增减变化的主要原因是: 财政拨款基本支出相比上一年减少。财政拨款结转结余22.00万元,与上年相比,增加22万元,增长220%。增减变化的主要原因是:维稳经费结转结余。

      与预算相比情况:财政拨款维稳经费增加。

      其他有关内容说明:2017年财政拨款项目收入年底增加14万元。

      (二)一般公共预算支出决算情况说明

      2017年度一般公共预算财政拨款支出196.25万元。与上年相比,减少41.44万元,降低17.43%。增减变化的主要原因是:财政拨款基本支出减少。其中:按功能分类科目, 机关事业单位基本养老保险缴费支出,15.15万元, 行政运行,118.72万元。 公路运输管理,62.38万元。按经济分类科目,基本支出160.87万元,项目支出35.3,8万元。与预算相比情况。

      其他有关说明内容。

      (三)政府性基金预算收支决算情况说明

      2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无

      与预算相比情况:无

      其他有关说明内容:无

      (四)政府性基金预算支出决算情况说明

      2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。与预算相比情况。

      其他有关说明内容:无

      三、部门结转结余情况

      年末结转结余39.78元。与上年相比,增加22万元,增长123.73%。

      其中财政拨款结转结余22万元。与上年相比,增加22万元,增长100%。

      其他有关说明内容:财政拨款增加。

      四、一般公共预算“三公”经费支出情况

      2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.1万元,比上年减少1.9万元,降低38.78%,减少原因是公务车辆运行费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占96.77%,比上年减少1.9万元,降低38.78%,减少原因是公务用车运行费减少;公务接待费支出0.09万元,占2.9%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,具体情况如下:

      因公出国(境)费支出0万元。中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

      公务用车购置及运行维护费3万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元。主要用于车辆使用维护费和油料费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

      公务接待费0.09万元。具体是:中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局内公务接待支出0.09万元,主要是单位工作交流检查等。单位国内公务接待5批次,35人次。

      与预算相比情况。

      其他有关说明内容。

      五、机关运行经费支出情况

      2017年度中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局单位机关运行经费支出200.96万元,比上年减少81.48万元,降低28.85%,主要原因是财政拨款基本支出减少。

      其他有关说明内容。

      六、政府采购情况

      其他有关说明内容。

      七、其他重要事项的情况

      (一)国有资产占用情况说明

      截至2017年12月31日,资产总计270.45万元,其中:流动资产68.06万元,固定资产2,02.39万元,其中:房屋685.52(平方米),价值114.29万元,共有车辆2辆,价值42.96万元,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值45.14万元。

      其他有关说明内容。

      (二)国有资产收益征缴情况说明

      截至2017年12月31日,中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

      其他有关说明内容。

      第三部分 专业名词解释

      财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

      上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

      经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

      其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

      用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

      年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

      “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      第四部分 部门决算报表(见附表)

      一、报表封面

      二、《收入支出决算总表》

      三、《收入决算表》

      四、《支出决算表》

      五、《收入支出决算表》

      六、《项目收入支出决算表》

      七、《行政事业类项目收入支出决算表》

      八、《基本建设类项目收入支出决算表》

      九、《支出决算明细表》

      十、《基本支出决算明细表》

      十一、《项目支出决算明细表》

      十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

      十三、《财政拨款收入支出决算总表》

      十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

      十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

      十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

      十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

      十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

      十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

      二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

      二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

      二十二、《资产负债简表》

      二十三、《资产情况表》

      二十四、《国有资产收益征缴情况表》

      二十五、《基本数字表》

      二十六、《机构人员情况表》

      二十七、《非税收入征缴情况表》

      二十八、《部门决算相关信息统计表》

      二十九、《政府采购情况表》

      三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

      附件1.2017年度吉木乃口岸局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx 附件2.吉木乃口岸局收入支出决算总表.xls

          
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