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      2017年度老爷庙口岸国际道路运输管理局部门决算公开说明

      发布时期: 2018-10-26 16:35:00      字体:

      第一部分 部门单位概况

      一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

      1、部门(单位)情况

      基本情况:老爷庙口岸局隶属于新疆维吾尔自治区道路运输管理局,机构规格为副县(处)级。核定编制9人,现有在职人员7人、汉族,有离退休人员5人,由汉族、蒙古族组成,中共党员9人。

      2查验《国际汽车运输行车许可证》、《国际道路运输国际识别标志》、国际道路运输有关牌证等;记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》;定期向省级道路运输管理机构报送有关统计资料;监督检查国际道路运输的经营活动;协调出入口岸运输车辆的通关事宜;负责对辖区内道路运输市场秩序的监管。

      3老爷庙口岸国际运管局人员编制9人,实有人数20人(其中退休人员5人,在职人数7人,临时工8人),本年较上年新增退休人员1名,新增招考录用1人,新增聘用人员2名。我局下设四个科室(办公室、财务统计处、运政执法处、综合业务管理处);我局车辆编制数3辆,实有车辆数2辆。

      从决算单位构成看,老爷庙口岸局部门决算包括:老爷庙口岸局部门本级决算。无下级决算单位。

      第二部分 部门决算情况说明

      一、部门收支总体情况

      (一)部门收入支出决算总体情况说明

      2017年度收入307.38万元,与上年410.33相比,减少102.94万元,降低25%;支出318.41万元,与上年396.36相比,减少77.95万元,降低19.67%;结余0万元,与上年11.02相比,降低11.02万元,降低100%。增减变化主要原因是:2017年房屋维修费减少100万元,2017年新增招录公务员

      (二)部门收入总体情况说明

      本年收入合计307.38元万元,其中:财政拨款收入254.74万元,占82.87%;其他收入1.33万元,占0.44%;经营收入51.31,占16.69,增减变化的主要原因是:2017年房屋维修费减少100万元,2017年新增招录公务员

      (三)部门支出总体情况说明

      本年支出合计318.41万元,其中:基本支出194.27万元,占61.01%;项目支出72.82万元,占22.87%;经营支出51.31,占16.12%。

      二、部门财政拨款收支情况

      (一)财政拨款收支总体情况说明

      2017年度财政拨款收入254.74万元,与上年相比,减少108.54万元,降低29.88%。增减变化的主要原因是:2017年房屋维修费减少100万元,2017年新增招录公务员

      2017年财政拨款支出267.09万元,与上年372.32相比,减少105.23万元,降低28.26%。其中:基本支出194.27万元,项目支出72.82万元。增减变化的主要原因是:2017年房屋维修费减少100万元,2017年新增招录公务员

      财政拨款结转结余0万元,与上年11.02万元相比,减少11.02万元,降低100%。增减变化的主要原因是:支付2017年8-12月新增公务员工资及社保,维稳安保设备购置、新增聘用人员工资及社保。

      (二)一般公共预算支出决算情况说明

      2017年度一般公共预算财政拨款支出267.09万元。与上年372.32相比,减少105.23万元,降低28.26%。增减变化的主要原因是:2017年房屋维修费减少100万元,2017年新增招录公务员。其中:按功能分类科目,2080504支出3.88万元,2080505支出15.46万元,2080506支出3.63万元,2140101支出124.18万元,2140112支出118.61万元,2140199支出1.3万元。按经济分类科目,基本支出194.27万元,项目支出72.82万元。

      三、部门结转结余情况

      2017年末结转结余0万元。与上年11.02相比,降低11.02万元,下降100%。

      其中财政拨款结转结余0万元。与上年11.02相比,降低11.02万元,下降100%。

      四、一般公共预算“三公”经费支出情况

      2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.45万元,比上年3.46减少0.01万元,降低0.28%,减少原因:压减修理费及公务接待费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出3.32万元,占96.23%,比上年减少0.01万元,降低0.3%,增加(减少)原因是:压减车辆修理费;公务接待费支出0.129万元,占3.73%,比上年减少0.001万元,降低0.028%,增加(减少)原因是:压减公务接待费。具体情况如下:

      公务用车购置及运行维护费3.32万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.32万元。主要用于车辆的运行和维护等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆,保有量为2辆。

      公务接待费0.129万元。具体是:国内公务接待支出0.129万元,主要是上级检查等。2017年单位国内公务接待6批次,18人次。

      五、机关运行经费支出情况

      2017年度老爷庙口岸局单位机关运行经费支出37.25万元,比上年13.41增加23.84万元,增加177.74%,主要原因是2017年3月新增执法车1辆;新招录公务员1名;民族团结一家亲车辆油料费,一年6趟,一次2辆车,结亲地点距离哈密350公里;房屋额维修费。

      六、政府采购情况

      2017年单位政府采购计划27.88万元,其中:政府采购货物支出27.88万元;实际采购27.88万元,其中:政府采购货物支出76.4万元。

      七、其他重要事项的情况

      (一)国有资产占用情况说明

      截至2017年12月31日,资产总计253.14万元,其中:流动资产65.63万元,固定资产187.50万元,其中:房屋311(平方米),价值38.36万元,共有车辆2辆,价值38.88万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值110.27万元。

      (二)国有资产收益征缴情况说明

      截至2017年12月31日,老爷庙口岸局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

      (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

      2017年度,我局实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

      第三部分 专业名词解释

      财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

      上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

      经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

      其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

      用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

      年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

      “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)04(项)指:未归口管理的行政单位离退休;208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出;214(类)01(款)01(项):指行政运行;214(类)01(款)12(项):指公路运输管理;214(类)01(款)99(项):指其他公路水路运输支出

      其他有关说明内容。

      第四部分 部门决算报表(见附表)

      一、报表封面

      二、《收入支出决算总表》

      三、《收入决算表》

      四、《支出决算表》

      五、《收入支出决算表》

      六、《项目收入支出决算表》

      七、《行政事业类项目收入支出决算表》

      八、《基本建设类项目收入支出决算表》

      九、《支出决算明细表》

      十、《基本支出决算明细表》

      十一、《项目支出决算明细表》

      十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

      十三、《财政拨款收入支出决算总表》

      十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

      十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

      十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

      十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

      十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

      十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

      二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

      二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

      二十二、《资产负债简表》

      二十三、《资产情况表》

      二十四、《国有资产收益征缴情况表》

      二十五、《基本数字表》

      二十六、《机构人员情况表》

      二十七、《非税收入征缴情况表》

      二十八、《部门决算相关信息统计表》

      二十九、《政府采购情况表》

      三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

      附件1.老爷庙口岸局附件2.2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx 附件2.老爷庙口岸局2017年决算.xls

          
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