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      2017年度塔克什肯口岸国际道路运输管理局部门决算公开说明

      发布时期: 2018-10-26 16:37:49      字体:

      第一部分 部门单位概况

      一、主要职能、机构设置及人员情况

      (一)主要职能

      根据新疆维吾尔自治区编办《关于印发<新疆维吾尔自治区道路运输管理系统机构编制方案>》(新机编办〔2010〕6号)文件精神,塔克什肯口岸国际道路运输管理局主要职责包括:1、负责培育和管理口岸辖区内道路运输市场,对道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场实施行业管理,维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序。2、负责口岸辖区内国际道路运输以外的客货运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训的行政许可。3、负责监督管理出入境国际道路运输经营行为,协调出入境车辆通关事宜,经授权与外方相关部门进行工作会晤。4、负责口岸辖区内道路运输行业各种基础数据、信息的收集、分析、处理,组织开展市场调查和预测,引导道路运输行业健康发展。5、承办自治区道路运输管理局交办的其他工作。

      (二)机构情况

      根据《方案》精神,塔克什肯口岸国际道路运输管理机构调整为由自治区道路运输管理局直接管理,机构规格调整为相当副县(处)级,内设财务统计处、党(行)办公室、综合业务管理处、运政执法处四个处室,经费实行全额预算管理。2017年度无变动情况。

      (三)人员情况

      根据《方案》精神,塔克什肯口岸国际道路运输管理局人员编制为12名,其中副县(处)级领导职数2名。2016年末人数12名,2017年末人数11名,2017年6月我局1名工作人员,因个人原因辞职,辞职手续已报自治区运管局组织人事处审批完成。在编不在本单位上班人员3名(外单位借调),不在编在本单位上班人员3名(阿黑土别克口岸运管局在编人员2人,哈密巴里坤借调1人)。2012年退休人员1名,已于2016年交至社保局,不在有我单位发放工资。

      二、部门决算单位构成。

      从决算单位构成看,塔克什肯口岸国际道路运输管理局部门独立编制机构数1个,独立核算单位数1个。

      第二部分 部门决算情况说明

      一、部门收支总体情况

      (一)部门收入支出决算总体情况说明

      2017年度收入315.58万元,与上年相比,增加96.51万元,增长44.06%,支出259.33万元,与上年相比,增加38.67万元,增长17.53%,结余74.86万元,与上年相比,增加56.25万元,增长300.20%。增减变化主要原因是:2017年有77.00万元的基建维修款及工资福利支出增加,第二批养老清算资金及维稳补助工作经费。

      (二)部门收入总体情况说明

      2017年收入共计315.58万元,其中:自治区财政拨款303.04万元,占总收入的96.03%;经营收入6.11万元,占总收入的1.94%;其他收入6.43万元,占总收入的2.03%。

      (三)部门支出总体情况说明

      本年支出合计259.33万元,其中:基本支出175.29万元,占67.59%;项目支出77.93万元,占30.05%;上缴上级支出0万元;经营支出6.11万元,占2.36%。

      二、部门财政拨款收支情况

      (一)财政拨款收支总体情况说明

      2017年度财政拨款收入303.04万元,与上年相比,增加96.51万元,增长47.47%。财政拨款支出253.09万元,与上年相比,增长45.25万元,增长21.77%。其中:基本支出175.16万元,项目支出77.93万元。财政拨款结转结余49.95万元,与上年相比,增加49.95万元,增长100%。

      (二)一般公共预算支出决算情况说明

      2017年度一般公共预算财政拨款支出253.09万元。与上年相比,增长45.25万元,增长21.77%。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出16.45万元,交通运输支出236.64万元。按经济分类科目,工资福利支出136.55万元,商品服务支出100.25万元,对个人和家庭补助支出16.29万元。

      三、部门结转结余情况

      年末结转结余74.86万元。与上年相比,增加74.86万元,增长100%。

      其中财政拨款结转结余49.95万元。与上年相比,增加49.95万元,增长100%。

      四、一般公共预算“三公”经费支出情况

      2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.40万元,比上年增加2.35万元,增长77.05%。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出5.35万元,占99.07%,比上年增加2.35万元,增长78.33%,增长原因是增加1辆执法用车,运行维护费用增加;公务接待费支出0.05万元,占0.93%,与上年度持平。

      公务用车购置及运行维护费5.35万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.35万元,主要用于车辆油料费、维修费、保险费等。年末车辆实有数2辆,其中:一般公务用车1辆、执法用车1辆。

      公务接待费0.05万元。具体是:国内公务接待支出0.05万元,接待3批次,20人次。

      五、机关运行经费支出情况

      2017年度机关运行经费支出22.32万元,比上年增加5.77万元,增长32.88%。

      六、政府采购情况

      2017年无政府采购。

      七、其他重要事项的情况

      (一)国有资产占用情况说明

      截至2017年12月31日,资产总计274.20万元,其中:流动资产170.87万元,固定资产103.33万元,其中:房屋132平方米,价值9.88万元,共有车辆2辆,价值42.41万元,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆,其他固定资产价值51.04万元。

      (二)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

      2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目4个,项目支出决算77.93万元。

      第三部分 专业名词解释

      财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

      上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

      经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

      其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

      用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

      年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

      “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休费;208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出;214(类)01(款)01(项):指交通运输公路水路运输行政运费费;214(类)01(款)12(项):指公路运输管理;214(类)01(款)99(项):指其他公路水路运输支出;214(类)04(款)01(项):指成品油价格改革对城市公交的补贴;214(类)04(款)02(项):指成品油价格改革对农村道路客运的补贴;214(类)04(款)99(项):指成品油价格改革补贴其他支出;214(类)99(款)99(项):指其他交通运输支出。

      第四部分 部门决算报表(见附表)

      一、报表封面

      二、《收入支出决算总表》

      三、《收入决算表》

      四、《支出决算表》

      五、《收入支出决算表》

      六、《项目收入支出决算表》

      七、《行政事业类项目收入支出决算表》

      八、《基本建设类项目收入支出决算表》

      九、《支出决算明细表》

      十、《基本支出决算明细表》

      十一、《项目支出决算明细表》

      十二、《财政拨款收入支出决算总表》

      十三、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

      十四、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

      十五、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

      十六、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

      表》

      十七、《资产负债简表》

      十八、《资产情况表》

      十九、《国有资产收益征缴情况表》

      二十、《基本数字表》

      二十一、《机构人员情况表》

      二十二、《非税收入征缴情况表》

      二十三、《部门决算相关信息统计表》

      二十四、《政府采购情况表》

      二十五、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

          
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