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      2017年度乌拉斯台口岸国际道路运输管理局部门决算公开说明

      发布时期: 2018-10-26 16:41:20      字体:

      第一部分 部门单位概况

      一、主要职能、机构设置及人员情况

      (一)主要职能

      职能为查验乌拉斯台口岸国际汽车运输行车许可证、国籍识别标志、运输车辆有效证件、旅客行车路单或货物运单,维护口岸正常的出入境汽车运输秩序。

      (二)机构设置

      根据职能机关内设党办(行办)、财务统计处、执法处、综合业务管理处4个处室。

      (三)人员情况

      乌拉斯台口岸国际道路运输管理局编制人数为8人。2017年决算人数为7人、2018年6月到龄退休1人,退休人员已纳入社保。

      二、部门决算单位构成。

      从决算单位构成看,乌拉斯台口岸国际道路运输管理局部门独立编制机构数1个,独立核算单位数1个。

      第二部分 部门决算情况说明

      一、部门收支总体情况

      (一)部门收入支出决算总体情况说明

      2017年度收入156.24万元,与上年相比,收入增加19.59万元,增长14.36%,支出148.74万元,与上年相比,增加13.32万元,增长8.25%,结余15.99万元,与上年相比,增加7.46万元,增长87.54%。增减变化主要原因是:收入增加的原因是2016年新招录公务员1人,2017年12月底财政拨入维稳补助;支出增大原因为:2016年新招录公务员1人;结余的原因为:2017年精神文明奖、综合治理奖1.99万元未批复,12月底拨入维稳补助14万元转入2018年使用。

      (二)部门收入总体情况说明

      本年收入合计156.24万元,其中:财政拨款收入156.2万元,占99.97%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;利息收入0.036万元,占0.03%。

      (三)部门支出总体情况说明

      本年支出合计148.74万元,其中:基本支出95.34万元,占64%;项目支出28.31万元,占总支出的19%;基本公用支出为16.11万元,占总支出的11%,对个人和家庭补助支出8.98万元,占总支出的6%。

      二、部门财政拨款收支情况

      (一)财政拨款收支总体情况说明

      2017年度财政拨款收入156.2万元,与上年相比,增加19.59万元,增长14.36%。财政拨款支出148.74万元,与上年相比,增加13.32万元,增长8.25%。其中:基本支出95.34万元,项目支出28.31万元,基本公用支出为16.11万元。财政拨款结转结余15.99万元,与上年相比,增加7.46万元,增长87.54%。

      (二)一般公共预算支出决算情况说明

      2017年度一般公共预算财政拨款支出148.74万元。与上年相比,增加13.32万元,增长8.25%。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出11.58万元,交通运输支出137.16万元。按经济分类科目,工资福利支出93.34万元,商品服务支出16.11万元,对个人和家庭补助支出8.98万元,项目支出28.31万元。

      三、部门结转结余情况

      年末结转结余15.99万元。与上年相比,增加7.46万元,增长87.54%。

      其中财政拨款结转结余15.99万元。与上年相比,增加7.46万元,增长87.54%。

      四、一般公共预算“三公”经费支出情况

      2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.59万元,比上年减少0.98万元,降低14.85%。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车运行维护费支出5.52万元,占98.74%,比上年减少0.98万元,降低15.01%,减少原因是公务用车运行费减少0.98万元;公务接待费支出0.07万元,占1.26%,与上年相比无变化。

      公务用车运行维护费5.52万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.52万元,主要用于执法车辆油料费、购置冬季轮胎四条、对车辆进行维修、保险费等。年末车辆实有数2辆,其中:一般公务用车1辆、执法用车1辆。

      公务接待费0.07万元。具体是:2017年公务接待3次7人,无因公出国(境)费用。

      五、机关运行经费

      2017年度运管系统机关运行经费支出16.11万元,比上年增加4.13万元,增长34.56%。

      六、政府采购情况

      通过昌吉州政府采购中心批复,我局自行采购笔记本电脑2台,职工健身器材一批,本年增加固定资产11.85万元,年末固定资产为131.68万元;

      七、其他重要事项的情况

      (一)国有资产占用情况说明

      截至2017年12月31日,资产总计164.44万元,其中:流动资产32.76万元,固定资产131.68万元,其中:房屋260平方米,价值57.44万元,共有车辆2辆,价值39.32万元,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆;其他固定资产价值34.92万元。

      (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

      2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目7个,项目支出决算28.31万元。

      第三部分 专业名词解释

      财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

      上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

      经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

      其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

      用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

      年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

      “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休费;。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出;214(类)01(款)01(项):指交通运输公路水路运输行政运费费;214(类)01(款)12(项):指公路运输管理;214(类)01(款)99(项):指其他公路水路运输支出;214(类)04(款)01(项):指成品油价格改革对城市公交的补贴;214(类)04(款)02(项):指成品油价格改革对农村道路客运的补贴;214(类)04(款)99(项):指成品油价格改革补贴其他支出;214(类)99(款)99(项):指其他交通运输支出。

      第四部分 部门决算报表(见附表)

      一、报表封面

      二、《收入支出决算总表》

      三、《收入决算表》

      四、《支出决算表》

      五、《收入支出决算表》

      六、《项目收入支出决算表》

      七、《行政事业类项目收入支出决算表》

      八、《基本建设类项目收入支出决算表》

      九、《支出决算明细表》

      十、《基本支出决算明细表》

      十一、《项目支出决算明细表》

      十二、《财政拨款收入支出决算总表》

      十三、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

      十四、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

      十五、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

      十六、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

      表》

      十七、《资产负债简表》

      十八、《资产情况表》

      十九、《国有资产收益征缴情况表》

      二十、《基本数字表》

      二十一、《机构人员情况表》

      二十二、《非税收入征缴情况表》

      二十三、《部门决算相关信息统计表》

      二十四、《政府采购情况表》

      二十五、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

      附件1.2017年度乌拉斯台口岸局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx 附件2.2017年乌拉斯台口岸国际道路运输管理局财务报表.xls

          
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