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      2017年度伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局部门决算公开说明

      发布时期: 2018-10-26 16:43:25      字体:

      目 录

      第一部分 部门单位概况

      一、主要职能、机构设置及人员情况

      二、部门决算单位构成

      第二部分 部门决算情况说明

      一、部门收支总体情况

      (一)部门收入支出决算总体情况说明

      (二)部门收入总体情况说明

      (三)部门支出总体情况说明

      二、部门财政拨款收支情况

      (一)财政拨款收支总体情况说明

      (二)一般公共预算支出决算情况说明

      三、部门结转结余情况

      四、一般公共预算“三公”经费支出情况

      五、机关运行经费支出情况

      六、政府采购情况

      七、其他重要事项的情况

      (一)国有资产占用情况说明

      (二)国有资产收益征缴情况说明

      (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

      第三部分 专业名词解释

      第四部分 部门决算报表

      一、报表封面

      二、部门收支总体情况(11张):

      《收入支出决算总表》

      《收入决算表》

      《支出决算表》

      《收入支出决算表》

      《项目收入支出决算表》

      《行政事业类项目收入支出决算表》

      《基本建设类项目收入支出决算表》

      《支出决算明细表》

      《基本支出决算明细表》

      《项目支出决算明细表》

      《财政专户管理资金收入支出决算表》

      三、财政拨款收支情况(9张):

      《财政拨款收入支出决算总表》

      《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

      《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

      《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

      《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

      《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

      《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

      《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

      《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

      四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

      五、部门决算附表(5张):

      《资产情况表》

      《国有资产收益征缴情况表》

      《基本数字表》

      《机构人员情况表》

      《非税收入征缴情况表》

      六、填报说明附表(2张)

      《部门决算相关信息统计表》

      《政府采购情况表》

      七、“三公”经费支出情况(1张):

      《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

      第一部分 部门单位概况

      一、单位基本情况。

      1.主要职能:

      伊尔克什坦口岸运管局主要从事的业务为:国际道路运输管理业务。

      (一)机构设置:

      根据自治区机构编制委员会办公室《关于印发<新疆维吾尔自治区道路运输管理系统机构编制方案>的通知》(新机编[2010]6号)文件批准,我单位由“中华人民共和国伊尔克什坦口岸交通运输管理站”更名为“中华人民共和国伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局”,并加挂“中华人民共和国伊尔克什坦口岸运政执法支队”牌子?;构娓裎毕?处)级。

      (二)主要职责:

      1.负责培育和管理口岸辖区内道路运输市场,对道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场实施行业管理,维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序。

      2.负责口岸辖区内国际道路运输以外的客货运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训的行政许可。

      3.负责监督管理出入境国际道路运输经营行为,协调出入境运输车辆通关事宜,经授权与外方相关部门进行工作会晤。

      4.负责口岸辖区内道路运输行业各种基础数据、信息的收集、分析、处理,组织开展市场调查和预测,引导道路运输行业健康发展。

      5.承办自治区道路运输管理局交办的其他工作。

      注:因目前伊尔克什坦口岸园区内还无道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训及道路运输站场等机构,我单位未开展行政许可相关业务工作。

      (三)内设机构:

      根据自治区交通运输厅《关于道路运输管理局直属单位内设机构设置的批复》(新交党办[2011]51号)文件批复,我单位内设办公室(党办、行办)、财务统计处、综合业务管理处和运政执法处四个职能处室。

      2.机构人员情况。

      单位编制为14人,2017年实有人数为17人。退休3人。在职14人。

      二、部门决算单位构成。

      从决算单位构成看,伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局决算包括:伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局本级决算等。

      2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,无增减变动。

      纳入伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局决算编制范围的单位名单见下表:

      序号

      单位名称

      备注

      1

      伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局

       

       

       

       

       

       

      第二部分 部门决算情况说明

      一、部门收支总体情况

      (一)部门收入支出决算总体情况说明

      2017年度,收入总计332.97万元,其中:

      1.财政拨款收入299.93万元,为一般公共预算财政拨款收入资金。较2016年度决算数397.34万元,减少了64.37万元,减少16.2%,主要是财政拨款减少。

      2、经费收入32.81万元,较2016年决算数28.39万元,增加了4.41万元。主要是票据收入。

      3、其他收入0.02万元,较2016年决算数1.44万元减少1.21万元,减少83.6%,主要原因是经费压缩。

      与预算相比情况。

      1.收入支出与预算对比分析

      (二)支出决算情况

      2017年度,支出为352.95万元。其中:基本支出300.41万元,较2016 年度决算数333.36万元,减少32.96万元,减少9.89%,主要是人员经费减少。项目支出19.5万元,较2016 年度决算数15.47万元,增加了4.03万元,增加26.05%,主要是在维稳经费增加。、

      二、部门财政拨款收支情况

      (一)财政拨款收支总体情况说明

      2017年度财政拨款收入299.93万元,与上年相比,减少67.58万元,降低18.39%。增减变化的主要原因是:财政拨款经费正常压缩。财政拨款支出347.80万元,与上年相比,减少29.42万元,降低7.8%。其中:基本支出300.40万元,项目支出19.5万元。增减变化的主要原因是:人员经费的正常压缩和维护经费的增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少19.97万元,降低100%。增减变化的主要原因是:本年度无结结转结余资金。

      与预算相比情况。

      预、决算差异情况,按支出功能科目分收入支出具体项目逐项对比。

      功能科目

      上年结转

      财政预算数

      决算数

      本年结余

      2140101

       

      205.64

      205.64

       

      2140112

      19.45

      62.65

      82.10

       

      2080504

       

      6.57

      6.57

       

      2080505

       

      25.07

      25.07

       

      2080506

      0.52

       

      0.52

       

      合计

       

      299.96

      319.9

       

      其他有关说明内容。

      (二)一般公共预算支出决算情况说明

      2017年度一般公共预算财政拨款支出319.90万元。与上年相比,减少27.64万元,降低7.95%。增减变化的主要原因是:经费的正常压缩。其中:按功能分类科目,2140112(公路运输管理)82.10万元, 2140101(行政运行)205.64万元,2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出25.07万元, 2080504 (未归口管理的行政单位离退休6.57万元,2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)支出0.52万元。按经济分类科目,工资福利支出249.57万元,商品和服务支出44.76万元。对个人和家庭补助支出25.57万元。

      与预算相比情况。

      其他有关说明内容。

      三、部门结转结余情况

      本单位2017年无结转结余资金。

      其他有关说明内容。

      四、一般公共预算“三公”经费支出情况

      2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.07万元,与上年持平。其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3.07万元,与上年持平,公务接待费支出0.1万元,与上年持平。

      公务用车购置及运行维护费3.07万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.07万元。主要用于车辆加油、养护等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量4辆,保有量为3辆。

      公务接待费0.1万元。具体是:国内公务接待支出0.1万元,主要是接待上级部门检查工作用餐费等。本单位国内公务接待1批次,7人次。

      与预算相比情况。

      其他有关说明内容。

      五、机关运行经费支出情况

      无机关运行经费。

      六、政府采购情况

      本单位2017年度未进行政府采购。

      其他有关说明内容。

      七、其他重要事项的情况

      (一)国有资产占用情况说明

      截至2017年12月31日,资产总计738.02万元,其中:流动资产98.38万元,固定资产639.64万元,其中:房屋2227.01(平方米),价值479.86万元,共有车辆3辆,价值63.37万元,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值92.43万元。

      其他有关说明内容。

      (二)国有资产收益征缴情况说明

      截至2017年12月31日,本单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

      其他有关说明内容。

      第三部分 专业名词解释

      财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

      上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

      经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

      其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

      用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

      年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

      “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

      其他有关说明内容。

      第四部分 部门决算报表(见附表)

      一、报表封面

      二、《收入支出决算总表》

      三、《收入决算表》

      四、《支出决算表》

      五、《收入支出决算表》

      六、《项目收入支出决算表》

      七、《行政事业类项目收入支出决算表》

      八、《基本建设类项目收入支出决算表》

      九、《支出决算明细表》

      十、《基本支出决算明细表》

      十一、《项目支出决算明细表》

      十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

      十三、《财政拨款收入支出决算总表》

      十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

      十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

      十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

      十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

      十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

      十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

      二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

      二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

      二十二、《资产负债简表》

      二十三、《资产情况表》

      二十四、《国有资产收益征缴情况表》

      二十五、《基本数字表》

      二十六、《机构人员情况表》

      二十七、《非税收入征缴情况表》

      二十八、《部门决算相关信息统计表》

      二十九、《政府采购情况表》

      三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

      附件1.伊尔克什坦口岸运管局“三公”经费支出决算表.xls 附件2.2017年伊尔克什坦口岸运管局决算数据.xls

          
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